武威協和醫院
2024年部門預算公開(kāi)情況說明
目 錄
第一(yī)部分(fēn) 部門基本概況
一(yī)、 部門職責
二、 機構設置
第二部分(fēn) 2024年部門預算情況說明
三、部門收支總體(tǐ)情況
四、一(yī)般公共預算情況
五、“三公”經費(fèi)、培訓費(fèi)、會議費(fèi)等财政撥款情況
六、機關運行經費(fèi)财政撥款情況
七、政府采購安排情況
八、國有資(zī)産占用情況
九、其他重要事項情況說明
十、預算績效情況說明
十一(yī)、名詞解釋
第三部分(fēn)2024年部門預算公開(kāi)表及項目績效目标表（附件）
一(yī)、部門收支總體(tǐ)情況表
二、部門收入總體(tǐ)情況表
三、部門支出總體(tǐ)情況表
四、财政撥款收支總體(tǐ)情況表
五、财政撥款支出表
六、一(yī)般公共預算支出情況表
七、一(yī)般公共預算基本支出情況表
八、一(yī)般公共預算“三公”經費(fèi)、會議費(fèi)、培訓費(fèi)支出情況表
九、一(yī)般公共預算機關運行經費(fèi)
十、政府性基金預算支出情況表
十一(yī)、部門管理轉移支付表
十二、部門項目支出績效目标表
前言
按照《中(zhōng)華人民共和國預算法》《中(zhōng)華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開(kāi)操作規程》《财政部關于推進部門所屬單位預算公開(kāi)的指導意見》《中(zhōng)共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一(yī)步推進預算公開(kāi)工(gōng)作的實施方案》《中(zhōng)共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一(yī)步推進預算公開(kāi)工(gōng)作的實施方案》，現将2024年部門預算公開(kāi)如下(xià)：
一(yī)、部門職責
武威協和醫院隸屬天水市衛生(shēng)健康委主管，是财政全額撥款事業單位，承擔全市傳染性疾病預防、救治和普通疾病的診療工(gōng)作。
二、機構設置
我(wǒ)單位獨立核算機構1個，人員(yuán)編制90人，2023年末在職人員(yuán)89人，比上年增加7人，爲到齡退休3人，人才引進新增10人。醫院内設28個科室，其中(zhōng)職能科室8個，臨床科室14個，醫技科室6個。
三、部門收支總體(tǐ)情況
按照預算管理有關規定，2024年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在内的彙總情況。
（一(yī)）收入預算
2024年部門收入預算1551.20萬元（詳見部門預算公開(kāi)表1,2），比2023年預算增加391.31萬元，增長33.74%。其中(zhōng)：一(yī)般公共預算财政撥款收入1551.20萬元，占100%；政府性基金預算财政撥款收入0萬元，占0%；國有資(zī)本經營預算收入0萬元，占0%。
（二）支出預算
2024年部門支出預算1551.20萬元（詳見部門預算公開(kāi)表3），比2023年預算增加391.31萬元，增長33.74%。其中(zhōng)：基本支出1545.80萬元，占99.65%；項目支出5.40萬元，占0.35%。按照政府支出功能科目分(fēn)類統計（詳見單位預算公開(kāi)表4），主要是：
1.社會保障和就業支出211.38萬元；
2.醫療衛生(shēng)與計劃生(shēng)育支出1239.80萬元；
3.住房保障支出10.02萬元；
四、一(yī)般公共預算情況
2024年一(yī)般公共預算支出1551.20萬元（詳見單位預算公開(kāi)表4,5,6,7），比2023年預算增加391.31萬元，增長33.74%，增長的主要原因是2024年新增人才引進人員(yuán)10人，人員(yuán)經費(fèi)及日常公用經費(fèi)增加。具體(tǐ)安排情況如下(xià)：
（一(yī)）基本支出
2024年本部門一(yī)般公共預算财政撥款基本支出1545.80萬元，其中(zhōng)：
人員(yuán)經費(fèi)1283.11萬元。主要包括:基本工(gōng)資(zī)、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費(fèi)、職業年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工(gōng)資(zī)福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。
日常公用經費(fèi)262.70萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物(wù)業管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護)費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓費(fèi)、公務接待費(fèi)、勞務費(fèi)、委托業務費(fèi)、工(gōng)會經費(fèi)、福利費(fèi)、公務用車(chē)運行維護費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商(shāng)品和服務支出等。
（二）項目支出
2024年本部門一(yī)般公共預算财政撥款項目支出5.40萬元，比2023年預算增加0.12萬元，增長2.27%，增長的主要原因是2024年取消藥品加成補助資(zī)金增加。共包含1個項目，爲2024年取消藥品加成補助項目預算5.40萬元。
五、部門“三公”經費(fèi)、培訓費(fèi)、會議費(fèi)等财政撥款情況
1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平。
2.公務接待費(fèi)0萬元，與上年持平。
3.公務用車(chē)購置及運行維護費(fèi)0萬元（其中(zhōng)：公務用車(chē)購置0萬元，公務用車(chē)運行維護費(fèi)0萬元），與上年持平。
4.培訓費(fèi)6.07萬元，比2023年預算減少1.96萬元，下(xià)降24.40%，下(xià)降的主要原因是年度培訓預算減少。
5.會議費(fèi)0萬元，與上年持平。
六、機關運行經費(fèi)财政撥款情況
2024年本部門機關運行經費(fèi)财政撥款預算255.09萬元，比2023年預算增加13.08萬元，增長5.40%，增長的主要原因是财政供養人員(yuán)增加導緻機關運行經費(fèi)增加。
七、政府采購安排情況
2024年本部門政府采購預算總額1.50萬元，其中(zhōng)：政府采購貨物(wù)預算1.50萬元，政府采購工(gōng)程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
八、國有資(zī)産占用情況
截至上年末本部門固定資(zī)産金額爲5823.04萬元。其中(zhōng)：辦公用房8362.30平方米，價值1741.35萬元。共有業務用車(chē)4輛，價值97.18萬元。單價20萬元以上的設備價值2384.54萬元。2024年拟采購固定資(zī)産約223.40萬元。
九、其他重要事項情況說明
（一(yī)）政府性基金預算支出情況
2024年本部門無政府性基金預算安排的支出。
（二）國有資(zī)本經營預算支出情況
2024年本部門無國有資(zī)本經營預算安排的支出。
（三）非稅收入情況
2024年本部門不涉及非稅收入，2024年計劃征收0萬元。
（四）部門管理轉移支付情況
2024年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格爲空表。
十、預算績效情況說明
2024年對部門預算項目支出全面實施績效目标管理，涉及财政預算撥款5.40萬元，其中(zhōng)：一(yī)般公共預算撥款5.40萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資(zī)本經營預算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續完善本部門預算績效管理機制，将績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督等部門資(zī)金管理全過程。
十一(yī)、名詞解釋
1、财政撥款:指由一(yī)般公共預算、政府性基金預算、國有資(zī)本經營預算安排的财政撥款數。
2、一(yī)般公共預算:包括公共财政撥款（補助）資(zī)金、專項收入。
3、财政專戶管理資(zī)金:包括專戶管理行政事業性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
4、其他資(zī)金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。
5、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成正常工(gōng)作任務而發生(shēng)的人員(yuán)經費(fèi)和公用經費(fèi)（定額）。其中(zhōng)，人員(yuán)經費(fèi)包括工(gōng)資(zī)福利支出、對個人和家庭的補助。
6、項目支出:指在基本支出之外(wài)爲完成其特定行政任務或事業發展目标所發生(shēng)的支出。
7、“三公”經費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務用車(chē)購置及運行維護費(fèi)和公務接待費(fèi)。其中(zhōng)，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務出國（境）的國際旅費(fèi)、國外(wài)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、夥食費(fèi)、培訓費(fèi)、公雜(zá)費(fèi)等支出；公務用車(chē)運行維護費(fèi)反映單位按規定保留的公務用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務接待費(fèi)反映單位按規定開(kāi)支的各類公務接待（含外(wài)賓接待）支出。
8、機關運行經費(fèi):指各部門（單位）的公用經費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一(yī)般設備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物(wù)業管理費(fèi)、公務用車(chē)運行維護費(fèi)及其他費(fèi)用。
9、工(gōng)資(zī)福利支出（支出經濟分(fēn)類科目類級）：反映單位開(kāi)支的在職職工(gōng)和編制外(wài)長期聘用人員(yuán)的各類勞動報酬，以及爲上述人員(yuán)繳納的各項社會保險費(fèi)等。
10、商(shāng)品和服務支出（支出經濟分(fēn)類科目類級）：反映單位購買商(shāng)品和服務的支出（不包括用于購置固定資(zī)産的支出、戰略性和應急儲備支出）。
11、對個人和家庭的補助（支出經濟分(fēn)類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
12、其他資(zī)本性支出（支出經濟分(fēn)類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中(zhōng)安排的用于購置固定資(zī)産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資(zī)産，以及構建基礎設施、大(dà)型修繕和财政支持企業更新改造所發生(shēng)的支出。
武威協和醫院
2024年01月15日
附件：
