武威協和醫院
2018年度部門決算公開(kāi)說明
一(yī)、單位基本概況
（一(yī)）主要職能職責
武威協和醫院隸屬天水市衛生(shēng)健康委主管，是财政全額撥款事業單位，承擔全市傳染性疾病預防、救治和普通疾病的診療工(gōng)作。
（二）機構設置情況（部門決算單位構成）
機構1個，人員(yuán)編制80人，2018年末在職人員(yuán)87人，比上年增加5人，其中(zhōng)新增6人，到齡退休1人。
二、2018年度部門決算情況說明
（一(yī)）收入決算情況
2018年度，收入總計爲2002.33萬元，較2017年度決算數據增加63.35萬元，增長3.27%。其中(zhōng)：
1.财政撥款收入1071.00萬元，爲一(yī)般公共預算資(zī)金，主要構成是人員(yuán)經費(fèi)、日常公用經費(fèi)，占收入總計的53.5%。較2017 年度決算數增加28.06萬元，增長2.7%，主要是人員(yuán)經費(fèi)增加以及日常公用經費(fèi)增加的原因。
2.事業收入889.27萬元，爲事業單位開(kāi)展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較2017 年度決算數增加98.24萬元，增長12.42%，主要是本單位根據工(gōng)作需要開(kāi)展的專業業務活動及輔助活動所取得的收入有所增加。
3.其他收入42.06萬元，爲預算單位在“财政撥款”“事業收入”“經營收入”之外(wài)取得的收入，主要是财政盤活資(zī)金返還以及存款利息等。較2017 年度決算數減少62.96萬元，下(xià)降60%，主要是财政盤活資(zī)金返還較上年減少的原因。
4.上年結轉和結餘70.10萬元，爲以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以後年度按有關規定繼續使用的資(zī)金，既包括财政撥款結轉和結餘，也包括部分(fēn)事業收入、經營收入、其他收入結轉和結餘。較2017年度決算增加32.65萬元，增長87.18%，主要是上年項目結轉，本年繼續支出的原因。
（二）支出決算情況
2018年度，支出爲1756.62萬元，較2017年度決算數據增加155.02萬元，增長9.7%。其中(zhōng)：
基本支出1563.72萬元，占89%，較2017 年度決算數增加46.32萬元，增長3.1%，主要是人員(yuán)經費(fèi)支出以及日常公用經費(fèi)支出增加的原因。
項目支出192.90萬元，占11%，較2017 年度決算數增加108.70萬元，增長129%，主要是重大(dà)公共衛生(shēng)專項支出以及其他公立醫院支出增加的原因。
（三）财政撥款收入決算情況。
2018年度，财政撥款收入總計1071.00萬元，與上年相比
增加28.06萬元，增長2.7%。其中(zhōng)：一(yī)般公共預算财政撥款收入1071.00萬元，與上年相比增加38.56萬元，增長3.73%，主要原因爲人員(yuán)經費(fèi)以及日常公用經費(fèi)增加。
三、一(yī)般公共預算财政撥款支出決算情況。
2018年度，一(yī)般公共預算财政撥款支出總計1090.45萬元，與上年相比增加90.91萬元，增長9.1%；完成年初預算126.3%，決算數大(dà)于預算數的主要原因爲人員(yuán)經費(fèi)以及日常公用經費(fèi)增加。其中(zhōng)：
1.科學技術支出1.00萬元，占0.091%，主要用于科研項目經費(fèi)，決算數大(dà)于預算數的主要原因爲2018年新增項目。
2.社會保障和就業支出67.31萬元，占6.2%，主要用于離(lí)退休人員(yuán)經費(fèi)，完成年初預算78%，決算數小(xiǎo)于預算數的主要原因爲離(lí)退休人員(yuán)6月份按規定劃轉至社保。
3.醫療衛生(shēng)與計劃生(shēng)育支出1022.14萬元，占93.73%，主要用于人員(yuán)經費(fèi)以及日常公用經費(fèi)，完成年初預算131.49%，決算數大(dà)于預算數的主要原因爲人員(yuán)經費(fèi)以及日常公用經費(fèi)增加。
四、一(yī)般公共預算财政撥款基本支出情況說明
本單位2018 年度一(yī)般公共預算财政撥款基本支出897.55萬元，其中(zhōng)：
1.人員(yuán)經費(fèi)794.40萬元，較上年增加235.19萬元。人員(yuán)經費(fèi)用途主要包括：基本工(gōng)資(zī)259.33萬元、津貼補貼152.92萬元、獎金20.6萬元、職工(gōng)基本醫療保險繳費(fèi)9.7萬元、機關事業單位基本養老保險繳費(fèi)76.75、退休費(fèi)45.57萬元、撫恤金21.74萬元、獎勵金150.00萬元、住房公積金57.79萬元。
2.日常公用經費(fèi)103.15萬元，較上年減少252.97萬元。公用經費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)1.30萬元、印刷費(fèi)1.25萬元、水費(fèi)1.87萬元、電費(fèi)3.82萬元、郵電費(fèi)1.48萬元、取暖費(fèi)18.20萬元、差旅費(fèi)2.20萬元、維修（護）費(fèi)2.68萬元、專用材料費(fèi)70.35萬元。
五、2018年“三公”經費(fèi)支出決算說明
2018年“三公經費(fèi)”預算0萬元，決算0萬元。
1.因公出國（境）經費(fèi)支出情況
2018年我(wǒ)單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元。
2.公務用車(chē)購置和運行費(fèi)支出情況
2018年我(wǒ)單位購置車(chē)輛1輛，車(chē)輛保有量爲1輛，車(chē)輛購置費(fèi)12.50萬元，較上年增加12.5萬元，增長100%，變動原因爲：上年無車(chē)輛購置費(fèi)，2018年本單位車(chē)均購置費(fèi)12.50萬元。
2018年我(wǒ)單位公務用車(chē)運行費(fèi)12.53萬元，較上年減少4.87萬元，下(xià)降28%，變動原因爲：2018年報廢通勤車(chē)1輛、救護車(chē)1輛，車(chē)輛運行費(fèi)減少，2018年本單位車(chē)均維護費(fèi)12.53萬元。
3.公務接待費(fèi)用支出情況
2018年本單位公務接待費(fèi)0萬元。
六、機關運行經費(fèi)支出情況
無。
七、政府采購支出情況
本單位2018年度政府采購支出總額29.50萬元，其中(zhōng)：政府采購貨物(wù)支出29.50萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資(zī)産占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車(chē)輛1輛，其中(zhōng)，其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)爲救護車(chē)；單位價值50萬元以上通用設備0台（套），單價100萬元以上專用設備1台（套），爲彩色多普勒超聲診斷儀（西門子ACUSONX700）。
九、預算績效情況
根據财政預算績效管理要求，我(wǒ)部門組織對2018年度一(yī)般公共預算項目支出開(kāi)展績效評價。共涉及資(zī)金7.00萬元，占一(yī)般公共預算項目支出總額的0.39%。涉及一(yī)般公共預算支出7.00萬元。
項目全年預算數爲7.00萬元，執行數爲7.00萬元，完成預算的100%。主要産出和效果：一(yī)是結核菌素純蛋白(bái)衍生(shēng)物(wù)6.50萬元；二是采購N95口罩0.5萬元。
十、相關專業名詞解釋
1、财政撥款收入：是指市級财政當年撥付的資(zī)金。
2、事業收入：是指事業單位開(kāi)展業務活動取得的收入。
3、其他收入：是指預算單位在“财政撥款、事業收入、經營收入”等之外(wài)取得的收入。
4、社會保障和就業支出：指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、财政對社會保險基金補助、行政事業單位離(lí)退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生(shēng)活保障、自然災害生(shēng)活救助、紅十字會事務等。如行政機關開(kāi)支的離(lí)退休人員(yuán)經費(fèi)和離(lí)退休幹部管理機構爲離(lí)退休人員(yuán)提供管理和服務所發生(shēng)的工(gōng)作支出。
5、醫療衛生(shēng)與計劃生(shēng)育支出：指政府醫療衛生(shēng)方面的支出。包括醫療衛生(shēng)管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生(shēng)機構支出、公共衛生(shēng)、醫療保障、中(zhōng)醫藥、食品和藥品監督管理事務等。如衛生(shēng)局及所屬單位保障機構正常運轉、開(kāi)展醫療衛生(shēng)管理活動所發生(shēng)的基本支出和項目支出。
6、結餘分(fēn)配：是指事業單位按規定提取的職工(gōng)福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應上繳的基本建設竣工(gōng)項目結餘資(zī)金。
7、年末結轉和結餘資(zī)金：是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生(shēng)變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度繼續使用的資(zī)金，既包括财政撥款的結轉和結餘，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結餘。
8、基本支出：是指爲保障機構正常運轉、完成日常工(gōng)作任務而發生(shēng)的人員(yuán)支出和公用支出。
9、項目支出：是指在基本支出之外(wài)爲完成特定的行政工(gōng)作任務或事業發展目标所發生(shēng)的支出。
10、“三公”經費(fèi)：指用财政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務用車(chē)購置及運行費(fèi)和公務接待費(fèi)。其中(zhōng)，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、夥食補助費(fèi)、雜(zá)費(fèi)、培訓費(fèi)等支出；公務用車(chē)購置及運行費(fèi)反映單位公務用車(chē)購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務接待費(fèi)反映單位按規定開(kāi)支的各類公務接待（含外(wài)賓接待）支出。
