按照《預算法》《地方預決算公開(kāi)操作規程》《中(zhōng)共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一(yī)步推進預算公開(kāi)工(gōng)作的實施方案》《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，現将2021年單位預算公開(kāi)如下(xià)：
一(yī)、單位基本概況
(一(yī))主要職能
武威協和醫院是原甘肅省衛生(shēng)廳于2003年5月批準的集醫療、教學、科研于一(yī)體(tǐ)的傳染病專科醫院，是國家公共衛生(shēng)體(tǐ)系建設及突發公共衛生(shēng)事件醫療救治體(tǐ)系的重要組成部分(fēn)，主要承擔我(wǒ)市兩區傳染病患者及五縣重症傳染病患者和輻射隴東南(nán)的應急醫療救治任務，傳染病疫情暴發流行時的應急醫療救治任務。醫院于2006年8月試運營，2006年9月27日經天水市衛生(shēng)局批準醫院加挂“天水市第五人民醫院”牌子，原武威協和醫院的職能定位和隸屬性質不變。2013年确定爲秦州區、麥積區結核病、艾滋病病人定點收治醫院。
(二)機構設置情況
我(wǒ)單位獨立核算機構1個，人員(yuán)編制80人，2020年末在職人員(yuán)84人。内設機構21個，其中(zhōng)：職能科室8個：辦公室、醫務科、護理部、财務科、後勤保衛科、醫院感染管理科、藥械科、門診部；臨床科室8個：肝病科、一(yī)般傳染病科、結核病科、性病艾滋病科、特殊傳染病科、康複科、中(zhōng)醫科、手術麻醉科。技科室5個：放(fàng)射科、檢驗科、功能檢查科、病理科、消毒供應室。
二、部門預算收入及支出總體(tǐ)情況 (一(yī))全年收入
2021年收入預算2454.42萬元，比2020年收入預算2204.67萬元增加249.75萬元，增長11.33 %。其中(zhōng)：2021年财政一(yī)般公共預算撥款收入962.28萬元，比2020年财政一(yī)般公共預算撥款收入983.93萬元減少21.65萬元，下(xià)降2.00%，減少的主要原因是2020年包括上年結轉一(yī)般公共預算撥款35.64萬元。
(二) 全年支出
2021年支出預算2454.42萬元，比2020年預算2204.67萬元增加249.75萬元，增長11.33 %。
1、基本支出
2021年一(yī)般公共預算基本支出954.48萬元，其中(zhōng)人員(yuán)經費(fèi)845.23萬元，公用經費(fèi)109.25萬元，比2020年一(yī)般公共預算基本支出976.13萬元減少21.65萬元，下(xià)降2%，減少的主要原因是2020年包括上年結轉一(yī)般公共預算撥款35.64萬元。
2、項目支出
（1）項目支出增減情況
2021年一(yī)般公共預算項目支出7.80萬元，比2020年預算7.80萬元，無增減變化。
（2）項目分(fēn)類分(fēn)級情況
2021年項目支出7.8萬元，其中(zhōng)：公立醫院改革補助項目7.80萬元。
(三)政府支出功能分(fēn)類指标
1、社會保障和就業支出136.34萬元。
2、衛生(shēng)健康支出766.66萬元。
3、住房保障支出59.28萬元。
(四)非稅收入
2021年我(wǒ)單位無非稅計劃征收。
(五）政府性基金預算支出
2021年我(wǒ)單位無政府性基金預算安排的支出。
三、部門一(yī)般性支出、三公經費(fèi)财政撥款情況
（一(yī)）“三公”經費(fèi)
2021年一(yī)般公共預算“三公”經費(fèi)0萬元。其中(zhōng)：
1、因公出國（境）費(fèi)用0萬元。
2、招待費(fèi)0萬元。
3、公務用車(chē)購置及運行維護費(fèi)0萬元。
（二）培訓費(fèi)
2021年一(yī)般公共預算培訓費(fèi)4.73萬元，比2020年一(yī)般公共預算培訓費(fèi)減少0.04萬元，下(xià)降1%，減少的主要原因是人員(yuán)培訓減少。
（三）會議費(fèi)
2021年我(wǒ)單位會議費(fèi)0萬元。
四、政府性基金預算财政撥款收入支出情況
2021年我(wǒ)單位政府性基金預算财政撥款收入0萬元，支出0萬元。
五、其他重要事項情況說明
(一(yī))政府采購情況
我(wǒ)單位無财政撥款政府采購。
(二)國有資(zī)産占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛3輛，其中(zhōng)，其他用車(chē)3輛，爲救護車(chē)。單價100萬元以上專用設備1台(套)。
六、預算績效情況
根據财政預算績效管理要求，我(wǒ)單位組織對2020年度一(yī)般公共預算項目支出開(kāi)展績效評價，共涉及一(yī)個項目，即取消藥品加成對公立醫院的補助項目，資(zī)金共計7.80萬元。
根據年初設定的績效目标，我(wǒ)單位對納入預算績效管理的項目自評績效情況如下(xià)：
藥品加成補貼項目自評得分(fēn)爲優。項目全年預算數爲7.8萬元，執行數爲7.8萬元，完成預算的100%。主要産出和效果：該項目資(zī)金主要用于采購藥品，驗收合格率100%。推進降低藥品收入占醫療收入的比例，促進持續合理用藥、降低患者負擔，統籌優化醫療資(zī)源布局，保證醫院健康發展。
七、名詞解釋
1.财政撥款：本級财政部門當年撥付的财政預算資(zī)金，包括公共預算财政撥款和政府性基金預算财政撥款。
2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工(gōng)作任務發生(shēng)的支出，包括人員(yuán)支出和公用支出。
3.項目支出：預算單位爲完成其特定的行政工(gōng)作任務或事業發展目标所發生(shēng)的支出。
4.“三公”經費(fèi)：用财政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務用車(chē)購置及運行費(fèi)和公務接待費(fèi)。其中(zhōng)，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、夥食補助費(fèi)、雜(zá)費(fèi)、培訓費(fèi)等支出;公務用車(chē)購置及運行費(fèi)反映單位公務用車(chē)購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務接待費(fèi)反映單位按規定開(kāi)支的各類公務接待(含外(wài)賓接待)支出。
5.政府性基金：指爲支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的财政資(zī)金。
6.機關運行經費(fèi)：爲保障行政單位(含參照公務員(yuán)法管理的事業單位)運行用于購買貨物(wù)和服務的各項資(zī)金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一(yī)般設備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物(wù)業管理費(fèi)、公務用車(chē)運行維護費(fèi)以及其他費(fèi)用。
7.一(yī)般公共服務支出;反映政府提供的一(yī)般公共服務的支出。
武威協和醫院
2021年3月12日
