一(yī)、單位基本概況
（一(yī)）主要職能
武威協和醫院隸屬天水市衛生(shēng)計生(shēng)委主管，是财政全額撥款事業單位，承擔全市傳染性疾病預防、救治和普通疾病的診療工(gōng)作。
（二）機構設置情況（部門決算單位構成）
機構1個，人員(yuán)編制80人，2017年末在職人員(yuán)82人，比上年減少2人，其中(zhōng)辭職1人，到齡退休1人。
二、2017年度部門決算情況說明
（一(yī)）收入決算情況。2017年度，收入總計爲1938.98萬元，其中(zhōng)：
1.财政撥款收入1042.94萬元，爲一(yī)般公共預算資(zī)金，主要構成是人員(yuán)經費(fèi)、日常公用經費(fèi)。較2016 年度決算數增加253.74萬元，增長32.15%，主要是人員(yuán)經費(fèi)增加以及日常公用經費(fèi)增加的原因。
2.事業收入791.03萬元，爲單位開(kāi)展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較2016 年度決算數增加78.99萬元，增長11.1%，主要是本單位根據工(gōng)作需要開(kāi)展的專業業務活動及輔助活動所取得的收入有所增加。
3.其他收入105.02萬元，爲單位在“财政撥款”“事業收入”“經營收入”之外(wài)取得的收入，主要是财政盤活資(zī)金返還以及存款利息。較2016 年度決算數增加104.3萬元，增長144.86%，主要是财政盤活資(zī)金返還以及利息收入增加的原因。
4.上年結轉和結餘37.45萬元，爲以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以後年度按有關規定繼續使用的資(zī)金，既包括财政撥款結轉和結餘，也包括部分(fēn)事業收入、經營收入、其他收入結轉和結餘。
（二）支出決算情況
2017年度，支出總計爲1601.6萬元。其中(zhōng)：
基本支出1517.4萬元，較2016 年度決算數增加136.83萬元，增長9.9%，主要是人員(yuán)經費(fèi)增加以及日常公用經費(fèi)增加的原因。
項目支出84.2萬元，較2016 年度決算數增加84.2萬元，增長100%，主要是重大(dà)公共衛生(shēng)項目支出以及其他公立醫院支出增加的原因。
（三）财政撥款收入決算情況
2017年度，财政撥款收入總計1042.94萬元，與上年相比
增加253.74萬元，增長32.15%。其中(zhōng)：一(yī)般公共預算财政撥款收入1032.44萬元，與上年相比增加243.24萬元，增長30.8%；政府性基金預算财政撥款收入10.5萬元，與上年相比增加10.5萬元，增長100%。原因：其他城市基礎設施配套費(fèi)安排的支出。
三、一(yī)般公共預算财政撥款支出決算情況
2017年度，本單位一(yī)般公共預算财政撥款支出總計999.54萬元，與上年相比增加204.24萬元，增長25.68%；完成年初預算118.95%，決算數大(dà)于預算數的主要原因：人員(yuán)經費(fèi)增加以及日常公用經費(fèi)增加。其中(zhōng)：
1.社會保障和就業支出89.8萬元，主要用于離(lí)退休人員(yuán)經費(fèi)，完成年初預算110.68%，決算數大(dà)于預算數的主要原因是離(lí)退休人員(yuán)經費(fèi)增加。
2.醫療衛生(shēng)與計劃生(shēng)育支出909.74萬元，主要用于人員(yuán)經費(fèi)以及日常公用經費(fèi)，完成年初預算119.83%，決算數大(dà)于預算數的主要原因是人員(yuán)經費(fèi)增加以及日常公用經費(fèi)增加。
四、一(yī)般公共預算财政撥款基本支出情況說明
本單位2017 年度一(yī)般公共預算财政撥款基本支出915.33萬元，其中(zhōng)：
1.人員(yuán)經費(fèi)559.21萬元，主要包括：基本工(gōng)資(zī)272.41萬元、津貼補貼176.96萬元、獎金20.04萬元、退休費(fèi)89.45萬元、遺屬人員(yuán)生(shēng)活補助0.35萬元。
2.日常公用經費(fèi)356.12萬元，主要包括：辦公費(fèi)11.75萬元、印刷費(fèi)2.39萬元、手續費(fèi)0.99萬元、水費(fèi)4.67萬元、電費(fèi)12.43萬元、郵電費(fèi)0.83萬元、取暖費(fèi)22萬元、差旅費(fèi)10.56萬元、維修（護）費(fèi)5.89萬元、會議費(fèi)0.12萬元、培訓費(fèi)2.11萬元、專用材料費(fèi)276.82萬元、福利費(fèi)5.57萬元。
五、2017年“三公”經費(fèi)支出決算說明
2017年“三公經費(fèi)”預算0萬元，決算17.4萬元，完成年初預算174%，決算數大(dà)于預算數的主要原因：本單位實有車(chē)輛2，其中(zhōng)救護車(chē)1，通勤車(chē)1輛，費(fèi)用構成主要爲車(chē)輛運行維護費(fèi)，年初預算未下(xià)達公務用車(chē)運行維護費(fèi)指标。與上年同期相比減少6.6萬元,下(xià)降27.5%。減少的主要原因：1輛救護車(chē)按規定報廢，故費(fèi)用減少。
1.因公出國（境）經費(fèi)支出情況
2017年本單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年無變動。
2.公務用車(chē)購置和運行費(fèi)支出情況
2017年本單位公務用車(chē)購置費(fèi)0萬元，較上年無變動。
2017年本單位實有車(chē)輛2輛，其中(zhōng)救護車(chē)1輛，通勤車(chē)1輛；2017年公務用車(chē)運行維護費(fèi)17.4萬元，較上年減少6.6萬元，下(xià)降27.5%，變動原因爲：1輛救護車(chē)按規定報廢，故費(fèi)用減少。
3.公務接待費(fèi)用支出情況
2017年本單位公務接待費(fèi)0萬元，較上年無變動。
六、機關運行經費(fèi)支出情況
無。
七、政府采購支出情況
本單位2017年度政府采購支出總額220.248萬元，其中(zhōng)：政府采購貨物(wù)支出190.748萬元、政府采購工(gōng)程支出29.5萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中(zhōng)小(xiǎo)企業合同金額29.5萬元，占政府采購支出總額的13.39%，其中(zhōng)：授予小(xiǎo)微企業合同金額190.748萬元，占政府采購支出總額的86.61%。
八、國有資(zī)産占用情況
截至2017年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，其中(zhōng)救護車(chē)1輛，通勤車(chē)1輛；50萬元以上通用設備1（套），單價100萬元以上專用設備1（套）。
九、預算績效情況
無。
十、相關專業名詞解釋
1、财政撥款收入：是指市級财政當年撥付的資(zī)金。
2、事業收入：是指事業單位開(kāi)展業務活動取得的收入。
3、其他收入：是指預算單位在“财政撥款、事業收入、經營收入”等之外(wài)取得的收入。
4、社會保障和就業支出：指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、财政對社會保險基金補助、行政事業單位離(lí)退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生(shēng)活保障、自然災害生(shēng)活救助、紅十字會事務等。如行政機關開(kāi)支的離(lí)退休人員(yuán)經費(fèi)和離(lí)退休幹部管理機構爲離(lí)退休人員(yuán)提供管理和服務所發生(shēng)的工(gōng)作支出。
5、醫療衛生(shēng)與計劃生(shēng)育支出：指政府醫療衛生(shēng)方面的支出。包括醫療衛生(shēng)管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生(shēng)機構支出、公共衛生(shēng)、醫療保障、中(zhōng)醫藥、食品和藥品監督管理事務等。如衛生(shēng)局及所屬單位保障機構正常運轉、開(kāi)展醫療衛生(shēng)管理活動所發生(shēng)的基本支出和項目支出。
6、結餘分(fēn)配：是指事業單位按規定提取的職工(gōng)福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應上繳的基本建設竣工(gōng)項目結餘資(zī)金。
7、年末結轉和結餘資(zī)金：是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生(shēng)變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度繼續使用的資(zī)金，既包括财政撥款的結轉和結餘，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結餘
8、基本支出：是指爲保障機構正常運轉、完成日常工(gōng)作任務而發生(shēng)的人員(yuán)支出和公用支出。
9、項目支出：是指在基本支出之外(wài)爲完成特定的行政工(gōng)作任務或事業發展目标所發生(shēng)的支出。
10、“三公”經費(fèi)：指用财政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務用車(chē)購置及運行費(fèi)和公務接待費(fèi)。其中(zhōng)，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、夥食補助費(fèi)、雜(zá)費(fèi)、培訓費(fèi)等支出；公務用車(chē)購置及運行費(fèi)反映單位公務用車(chē)購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務接待費(fèi)反映單位按規定開(kāi)支的各類公務接待（含外(wài)賓接待）支出。
