按照《預算法》《地方預決算公開(kāi)操作規程》《中(zhōng)共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一(yī)步推進預算公開(kāi)工(gōng)作的實施方案》《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，現将2022年部門預算公開(kāi)如下(xià)：
一(yī)、部門職責
武威協和醫院隸屬天水市衛生(shēng)健康委主管，是财政全額撥款事業單位，承擔全市傳染性疾病預防、救治和普通疾病的診療工(gōng)作。
二、機構設置
我(wǒ)單位獨立核算機構1個，人員(yuán)編制80人，2021年末在職人員(yuán)83人，比上年減少1人，爲到齡退休人員(yuán)。醫院内設21個科室，其中(zhōng)職能科室8個，臨床科室8個，醫技科室5個。
三、部門預算收入及支出總體(tǐ)情況
(一(yī))全年收入
2022年财政一(yī)般公共預算撥款收入1042.86萬元，比2021年970.28萬元增加72.58萬元，增長7.48%。主要原因是人員(yuán)經費(fèi)增加。
(二) 全年支出
2022年部門支出預算1042.86萬元，比2021年12237.50萬元減少11194.64萬元，下(xià)降91.47%。減少的主要原因是2021年基本建設支出9759.54萬元。
1、基本支出
2022年一(yī)般公共預算基本支出916.04萬元，其中(zhōng)人員(yuán)經費(fèi)799.92萬元，公用經費(fèi)116.12元。比2021年預算970.28萬元減少54.24萬元，下(xià)降5.59 %，減少的主要原因是公用經費(fèi)減少。
2、項目支出
2022年一(yī)般公共預算項目支出126.82萬元，比2021年預算4717.74萬元減少4590.92萬元，下(xià)降97.31%，減少的主要原因是2021年有基本建設項目支出。
(三)政府支出功能分(fēn)類指标
1、社會保障和就業支出99.36萬元。
2、衛生(shēng)健康支出882.40萬元。
3、住房保障支出61.10萬元。
(四)非稅收入
2022年我(wǒ)單位無非稅計劃征收。
(五)政府性基金預算支出
2022年我(wǒ)單位無政府性基金預算安排的支出。
四、部門一(yī)般性支出、三公經費(fèi)财政撥款情況
(一(yī))、三公經費(fèi)
2022年三公經費(fèi)預算0萬元，與2021年相同。
1、因公出國(境)費(fèi)用0萬元，與2021年相同。
2、公務接待費(fèi)0萬元，與2021年相同。
3、公務用車(chē)購置及運行維護費(fèi)0萬元，與2021年相同。
(二)、培訓費(fèi)
培訓費(fèi)0萬元，與2021年相同。
(三)、會議費(fèi)
會議費(fèi)0萬元，與2021年相同。
(四)、機關運行費(fèi)
部門整體(tǐ)機關運行費(fèi)0萬元。
五、其他重要事項情況說明
(一(yī))政府采購情況
本單位無财政撥款政府采購。
(二)國有資(zī)産占用情況
截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛3輛，其中(zhōng)，其他用車(chē)2輛、特種專業技術用車(chē)1輛。單價100萬元以上專用設備5台(套)。
六、預算績效情況
根據财政預算績效管理要求，我(wǒ)單位組織對2022年度一(yī)般公共預算項目支出開(kāi)展績效評價，共涉及一(yī)個取消藥品加成項目，資(zī)金共計7萬元。
根據年初設定的績效目标，我(wǒ)單位對納入預算績效管理的項目自評績效情況如下(xià)：
藥品加成補貼項目自評得分(fēn)爲優。項目全年預算數爲7萬元，執行數爲7萬元，預算執行率100%。該項目資(zī)金主要用于采購藥品，驗收合格率100%。破除以藥養醫，保證公立醫院的公益性；促進持續合理用藥、降低患者負擔，統籌優化醫療資(zī)源布局，構建合理就醫秩序；有效緩解群衆看病難，看病貴的問題。
七、名詞解釋
1.财政撥款：本級财政部門當年撥付的财政預算資(zī)金，包括公共預算财政撥款和政府性基金預算财政撥款。
2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工(gōng)作任務發生(shēng)的支出，包括人員(yuán)支出和公用支出。
3.項目支出：預算單位爲完成其特定的行政工(gōng)作任務或事業發展目标所發生(shēng)的支出。
4.“三公”經費(fèi)：用财政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務用車(chē)購置及運行費(fèi)和公務接待費(fèi)。其中(zhōng)，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、夥食補助費(fèi)、雜(zá)費(fèi)、培訓費(fèi)等支出；公務用車(chē)購置及運行費(fèi)反映單位公務用車(chē)購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務接待費(fèi)反映單位按規定開(kāi)支的各類公務接待（含外(wài)賓接待）支出。
5.政府性基金：指爲支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的财政資(zī)金。
6.其他收入：指預算單位在“财政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外(wài)取得的收入。
7.機關運行經費(fèi)：爲保障行政單位（含參照公務員(yuán)法管理的事業單位）運行用于購買貨物(wù)和服務的各項資(zī)金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一(yī)般設備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物(wù)業管理費(fèi)、公務用車(chē)運行維護費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.一(yī)般公共服務支出：反映政府提供的一(yī)般公共服務的支出。
武威協和醫院2022年取消藥品加成補貼項目績效目标支出表xlsx
