按照《預算法》《地方預決算公開(kāi)操作規程》《中(zhōng)共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一(yī)步推進預算公開(kāi)工(gōng)作的實施方案》《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，現将2023年部門預算公開(kāi)如下(xià)：
一(yī)、部門職責
武威協和醫院隸屬天水市衛生(shēng)健康委主管，是财政全額撥款事業單位，承擔全市傳染性疾病預防、救治和普通疾病的診療工(gōng)作。
二、機構設置
我(wǒ)單位獨立核算機構1個，人員(yuán)編制80人，2023年末在職人員(yuán)82人，比上年減少1人，爲到齡退休人員(yuán)。醫院内設21個科室，其中(zhōng)職能科室8個，臨床科室8個，醫技科室5個。
三、部門預算收入及支出總體(tǐ)情況
(一(yī))全年收入
2023年财政一(yī)般公共預算撥款收入1159.89萬元，比2022年1042.86萬元增加117.03萬元，增長11.22%。主要原因是人員(yuán)經費(fèi)增加。
(二) 全年支出
2023年部門支出預算1159.89萬元，比2022年7346.68萬元減少6186.79萬元，下(xià)降84.21%，減少的主要原因是2022年基本建設支出5519.27萬元。
1、基本支出
2023年一(yī)般公共預算基本支出1159.89萬元，其中(zhōng)人員(yuán)經費(fèi)917.88萬元，公用經費(fèi)236.73萬元。比2022年預算916.04萬元增長243.85萬元，增長26.62 %，增長的主要原因是公用經費(fèi)與人員(yuán)經費(fèi)增長。
2、項目支出
2023年一(yī)般公共預算項目支出5.28萬元，比2022年預算7.00萬元減少1.72萬元，下(xià)降24.57%，減少的主要原因是2023年取消藥品加成補助資(zī)金減少。
(三)政府支出功能分(fēn)類指标
1、社會保障和就業支出156.34萬元。
2、衛生(shēng)健康支出939.28萬元。
3、住房保障支出64.27萬元。
(四)非稅收入
2023年我(wǒ)院無非稅計劃征收。
(五)政府性基金預算支出
2023年我(wǒ)院無政府性基金預算安排的支出。
四、“三公”經費(fèi)、會議費(fèi)、培訓費(fèi)财政撥款情況
2023年“三公經費(fèi)”預算0萬元。其中(zhōng)：
(一(yī))因公出國(境)經費(fèi)支出情況
2023年我(wǒ)單位因公出國(境)費(fèi)用0萬元，與上年相同。
(二)公務用車(chē)購置和運行費(fèi)支出情況
2023年我(wǒ)單位公務用車(chē)購置費(fèi)0萬元，與上年相同。
2023年我(wǒ)單位公務用車(chē)運行費(fèi)0萬元，與上年相同。
(三)公務接待費(fèi)用支出情況
2023年我(wǒ)單位公務接待費(fèi)0萬元，與上年相同。
(四)2023年我(wǒ)單位會議費(fèi)0萬元，與上年相同。
(五)2023年我(wǒ)單位培訓費(fèi)8.03萬元，較2022年4.83萬增加3.2萬元，增加的主要原因是年度培訓預算增加。
四、政府性基金預算财政撥款收入支出情況
2023年政府性基金預算财政撥款收入0萬元，支出0萬元。
五、其他重要事項情況說明
(一(yī))政府采購情況
本單位無财政撥款政府采購。
(二)國有資(zī)産占用情況
截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛4輛，均爲救護車(chē)；單價100萬元以上專用設備3台(套)。
六、名詞解釋
1.财政撥款：本級财政部門當年撥付的财政預算資(zī)金，包括公共預算财政撥款和政府性基金預算财政撥款。
2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工(gōng)作任務發生(shēng)的支出，包括人員(yuán)支出和公用支出。
3.項目支出：預算單位爲完成其特定的行政工(gōng)作任務或事業發展目标所發生(shēng)的支出。
4.“三公”經費(fèi)：用财政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務用車(chē)購置及運行費(fèi)和公務接待費(fèi)。其中(zhōng)，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、夥食補助費(fèi)、雜(zá)費(fèi)、培訓費(fèi)等支出；公務用車(chē)購置及運行費(fèi)反映單位公務用車(chē)購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務接待費(fèi)反映單位按規定開(kāi)支的各類公務接待（含外(wài)賓接待）支出。
5.政府性基金：指爲支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的财政資(zī)金。
6.其他收入：指預算單位在“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外(wài)取得的收入。
7.機關運行經費(fèi)：爲保障行政單位（含參照公務員(yuán)法管理的事業單位）運行用于購買貨物(wù)和服務的各項資(zī)金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一(yī)般設備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物(wù)業管理費(fèi)、公務用車(chē)運行維護費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.一(yī)般公共服務支出；反映政府提供的一(yī)般公共服務的支出。
附件：武威協和醫院2023年部門預算公開(kāi)表 .xlsx
