2022年度武威協和醫院部門決算
目錄
第一(yī)部分(fēn)部門概況
一(yī)、部門職責
二、機構設置
第二部分(fēn)2022年度部門決算表
一(yī)、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、财政撥款收入支出決算總表
五、一(yī)般公共預算财政撥款支出決算表
六、一(yī)般公共預算财政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表
八、國有資(zī)本經營預算财政撥款支出決算表
九、财政撥款“三公”經費(fèi)支出決算表
第三部分(fēn)2022年度部門決算情況說明
一(yī)、收入支出決算總體(tǐ)情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、财政撥款收入支出決算總體(tǐ)情況說明
五、一(yī)般公共預算财政撥款支出決算情況說明
六、一(yī)般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明
七、機關運行經費(fèi)支出情況說明
八、政府采購支出情況說明
九、國有資(zī)産占用情況說明
十、政府性基金預算财政撥款收支決算情況說明
十一(yī)、國有資(zī)本經營預算财政撥款支出情況說明
十二、财政撥款“三公”經費(fèi)支出決算情況說明
第四部分(fēn)預算績效情況說明
第五部分(fēn)名詞解釋
第一(yī)部分(fēn)部門概況
一(yī)、部門職責
武威協和醫院（天水市第五人民醫院）始建于2004年10月，是原甘肅省衛生(shēng)廳批準的一(yī)所集醫療急救、公共衛生(shēng)、科研教學、康複理療、健康體(tǐ)檢、職業病防治爲一(yī)體(tǐ)的區域公共衛生(shēng)醫療機構。是國家公共衛生(shēng)體(tǐ)系建設及突發公共衛生(shēng)事件醫療救治體(tǐ)系的重要組成部分(fēn)。是甘肅省結核病專業醫療質量控制中(zhōng)心天水分(fēn)中(zhōng)心（天水市結核病醫療質量控制中(zhōng)心）、甘肅省艾滋病醫療質量控制中(zhōng)心天水分(fēn)中(zhōng)心（天水市艾滋病醫療質量控制中(zhōng)心），北(běi)京地壇醫院協作醫院、西安市胸科醫院協作醫院、甘肅省醫學科學研究院協作醫院、甘肅省腫瘤醫院協作醫院、甘肅省傳染病醫院協作醫院、甘肅省老年病專科聯盟成員(yuán)單位、甘肅省醫養結合聯盟成員(yuán)單位；是天水市住院醫師規範化培訓基地傳染病專科培訓基地，省級新冠肺炎區域救治中(zhōng)心及區域公共衛生(shēng)醫學中(zhōng)心。是全市城鄉居民、職工(gōng)基本醫療保險定點報銷醫療機構、全市城鄉居民和職工(gōng)慢(màn)病（結核、HIV感染者）門診報銷定點醫療機構。隸屬天水市衛生(shēng)健康委主管，主要承擔我(wǒ)市兩區傳染病患者及五縣重症傳染病患者和傳染病疫情暴發流行時的應急醫療救治任務。
二、機構設置
武威協和醫院設置床位400張,爲縣級事業單位。人員(yuán)編制85人，2022年末在職人員(yuán)82人。内設機構21個，其中(zhōng)：職能科室8個：辦公室、醫務科、護理部、财務科、後勤保衛科、醫院感染管理科、藥械科、門診部；臨床科室8個：肝病科、一(yī)般傳染病科、結核病科、性病艾滋病科、特殊傳染病科、康複科、中(zhōng)醫科、手術麻醉科。醫技科室5個：放(fàng)射科、檢驗科、功能檢查科、病理科、消毒供應室。
第二部分(fēn)2022年度部門決算表
一(yī)、收入支出決算總表
見附表
二、收入決算表
見附表
三、支出決算表
見附表
四、财政撥款收入支出決算總表
見附表
五、一(yī)般公共預算财政撥款支出決算表
見附表
六、一(yī)般公共預算财政撥款基本支出決算明細表
見附表
七、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表（本單位沒有相關數據,故本表無數據）
見附表
八、國有資(zī)本經營預算财政撥款支出決算表（本單位沒有相關數據,故本表無數據）
見附表
九、财政撥款“三公”經費(fèi)支出決算表（本單位沒有數據,故本表無數據）
見附表
第三部分(fēn)2022年度部門決算情況說明
一(yī)、收入支出決算總體(tǐ)情況說明
2022年度收、支總計均爲7962.96萬元。與上年度相比,收、支總計各增加879.7萬元,增長12.42%,主要原因是2022年新增了新冠肺炎疫情防控、康複醫學觀察、閉環管理人員(yuán)食宿費(fèi)用，新增了市級重症傳染病區域建設項目以及2022年改擴建項目财政撥款較上年增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計7962.96萬元,其中(zhōng)：财政撥款收入7346.68萬元,占92.26%；事業收入423.25萬元,占5.32%；其他收入193.03萬元,占2.42%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計7962.96萬元,其中(zhōng)：基本支出1898.09萬元,占23.84%；項目支出6064.87萬元,占76.16%。
四、财政撥款收入支出決算總體(tǐ)情況說明
2022年度财政撥款收、支總計均爲7346.68萬元。與上年相比,各增加1518.39萬元,增長26.05%。主要原因2022年新增了新冠肺炎疫情防控、康複醫學觀察、閉環管理人員(yuán)食宿費(fèi)用，新增了市級重症傳染病區域建設項目支出以及2022年改擴建項目支出較上年增加。
五、一(yī)般公共預算财政撥款支出決算情況說明
2022年度一(yī)般公共預算财政撥款支出7346.68萬元,較上年決算數增加2570.96萬元,增長53.83%。主要原因是2022年新增了新冠肺炎疫情防控、康複醫學觀察、閉環管理人員(yuán)食宿費(fèi)用，新增了市級重症傳染病區域建設項目以及2022年改擴建項目财政撥款較上年增加。主要用于以下(xià)幾個方面：
1.社會保障和就業支出年初預算數爲99.36萬元,支出決算爲97.22萬元,完成年初預算的97.84%,決算數小(xiǎo)于預算數的主要原因是2022年有在職轉退休人員(yuán)，養老繳費(fèi)減少。
2.衛生(shēng)健康支出年初預算數爲882.40萬元,支出決算爲7188.37萬元,完成年初預算的814.64%,決算數大(dà)于預算數的主要原因是年初預算無新冠肺炎疫情防控、康複醫學觀察、閉環管理人員(yuán)食宿，市級重症傳染病區域建設項目以及改擴建項目，爲2022年度内預算追加項目。
3.住房保障支出年初預算數爲61.10萬元,支出決算爲61.10萬元,完成年初預算的100.00%。
六、一(yī)般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一(yī)般公共預算财政撥款基本支出1281.81萬元。其中(zhōng)：人員(yuán)經費(fèi)1181.82萬元,較上年決算數增加256.86萬元,增長27.77%,主要原因是2022年人員(yuán)經費(fèi)調增。人員(yuán)經費(fèi)用途主要包括基本工(gōng)資(zī)、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費(fèi)、職工(gōng)基本醫療保險繳費(fèi)、公務員(yuán)醫療補助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工(gōng)資(zī)福利支出等。公用經費(fèi)99.99萬元,較上年決算數減少28.6萬元,下(xià)降22.24%,主要原因是落實過緊日子要求、厲行節約從而減少公用經費(fèi)支出。
七、機關運行經費(fèi)支出情況說明
2022年度培訓費(fèi)支出4.83萬元,較上年決算數增加4.83萬元,增長100.00%,主要原因是2021年财政預算未安排培訓費(fèi)。
八、政府采購支出情況說明
我(wǒ)單位2022年度無政府采購相關經費(fèi)。
九、國有資(zī)産占用情況說明
截至2022年12月31日,我(wǒ)單位共有車(chē)輛4輛,其中(zhōng),副部(省)級及以上領導用車(chē)0輛、主要領導幹部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專業技術用車(chē)0輛,離(lí)退休幹部用車(chē)0輛,其他用車(chē)4輛,其他用車(chē)主要是用于急救服務和醫療轉運等。單價100萬元(含)以上設備3台(套)。
十、政府性基金預算财政撥款收支決算情況說明
我(wǒ)單位2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
十一(yī)、國有資(zī)本經營預算财政撥款支出情況說明
我(wǒ)單位2022年度沒有使用國有資(zī)本經營預算安排的支出。
十二、财政撥款“三公”經費(fèi)支出決算情況說明
我(wǒ)單位2022年度無“三公”經費(fèi)支出。
第四部分(fēn)預算績效情況說明
(一(yī))預算績效管理工(gōng)作開(kāi)展情況
根據預算績效管理要求,我(wǒ)單位對2022年度一(yī)般公共預算項目支出全面開(kāi)展績效自評,共涉及1個項目,資(zī)金7.80萬元。
(二)績效自評結果
我(wǒ)單位在2022年度部門決算中(zhōng)反映取消藥品加成補助項目績效自評結果。取消藥品加成補助項目績效自評情況：根據年初設定的績效目标,項目績效自評得分(fēn)爲99分(fēn)。項目全年預算數爲7.80萬元,執行數爲7.80萬元,完成預算的100%。取消藥品加成補助項目績效自評情況：該項目資(zī)金主要用于采購藥品，驗收合格率100%。推進降低藥品收入占醫療收入的比例，促進持續合理用藥、降低患者負擔，統籌優化醫療資(zī)源布局，保證醫院健康發展。
第五部分(fēn)名詞解釋
一(yī)、财政撥款收入：指本年度從本級财政部門取得的财政撥款,包括一(yī)般公共預算财政撥款和政府性基金預算财政撥款。
二、事業收入：指事業單位開(kāi)展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的财政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資(zī)金在此反映。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外(wài)開(kāi)展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外(wài)的收入,包括未納入财政預算或财政專戶管理的投資(zī)收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級财政部門以外(wài)的同級單位取得的經費(fèi)、從非本級财政部門取得的經費(fèi),以及行政單位收到的财政專戶管理資(zī)金反映在本項内。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“财政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下(xià)，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵後，按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資(zī)金。
六、年初結轉和結餘：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘、經營結餘。
七、結餘分(fēn)配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結餘的分(fēn)配情況。
八、年末結轉和結餘：指單位結轉下(xià)年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘、經營結餘。
九、基本支出：指爲保障機構正常運轉、完成日常工(gōng)作任務而發生(shēng)的人員(yuán)經費(fèi)和公用經費(fèi)。其中(zhōng)：人員(yuán)經費(fèi)指政府收支分(fēn)類經濟科目中(zhōng)的“工(gōng)資(zī)福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費(fèi)指政府收支分(fēn)類經濟科目中(zhōng)除“工(gōng)資(zī)福利支出”和“對個人和家庭的補助”外(wài)的其他支出。
十、項目支出：指在基本支出之外(wài)爲完成特定行政任務和事業發展目标所發生(shēng)的支出。
十一(yī)、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外(wài)開(kāi)展非獨立核算經營活動發生(shēng)的支出。
十二、“三公”經費(fèi)：指用一(yī)般公共預算财政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務用車(chē)購置及運行維護費(fèi)、公務接待費(fèi)。其中(zhōng),因公出國(境)費(fèi)反映單位公務出國(境)的國際旅費(fèi)、國外(wài)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、夥食費(fèi)、培訓費(fèi)、公雜(zá)費(fèi)等支出；公務用車(chē)購置費(fèi)反映單位公務用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅)；公務用車(chē)運行維護費(fèi)反映單位按規定保留的公務用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務接待費(fèi)反映單位按規定開(kāi)支的各類公務接待(含外(wài)賓接待)支出。
十三、工(gōng)資(zī)福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工(gōng)和編制外(wài)長期聘用人員(yuán)的各類勞動報酬，以及爲上述人員(yuán)繳納的各項社會保險費(fèi)等。
十四、商(shāng)品和服務支出：反映單位購買商(shāng)品和服務的支出（不包括用于購置固定資(zī)産的支出、戰略性和應急儲備支出）。
十五、對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。
十六、其他資(zī)本性支出：反映非各級發展與改革部門集中(zhōng)安排的用于購置固定資(zī)産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資(zī)産，以及構建基礎設施、大(dà)型修繕和财政支持企業更新改造所發生(shēng)的支出。
附件下(xià)載：武威協和醫院2022年度部門決算報表
